Довідка Про виконання бюджету Золочівського району за 2013 рік

УКРАЇНА

фінансове УПРАВЛІННЯ

ЗОЛОЧІВської районної державної адміністрації

 80700, Львівська область, м. Золочів , вул. Чорновола , 3 . тел.: 4-21-94

17.02.2014 року № 01-11

  Довідка

                                      

Про виконання бюджету

Золочівського району

за 2013 рік

 

Впродовж 2013 року до загального фонду бюджету району надійшло доходів, без врахування міжбюджетних трансфертів, в сумі 41117,9 тис.грн., що становить 108,3 % до уточненого річного плану, або більше на 3160,9 тис.грн.

Надходження доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів (закріплених доходів) склали 32971,9 тис.грн., що становить 105,7 %, або на 1771,2 тис.грн. більше уточненого плану на 12 місяців 2013 року. В порівнянні з відповідним періодом минулого року  надходження закріплених доходів зросли на 11,1 %, або 3299,9 тис.грн.

Надходження доходів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, склали 8146,0 тис.грн. що на 1389,7 тис. грн., або 20,6 % більше уточненого плану. В порівнянні з відповідним періодом минулого року  надходження доходів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, зросли на 1075,6 тис.грн., або на 15,2 %.

В цілому надходження до загального фонду бюджету району в порівнянні з відповідним періодом минулого року зросли на 11,9 %,  або на 4375,6 тис.грн.

Виконання розрахункових показників Міністерства фінансів України по надходженнях до загального фонду бюджету району становить 111,1 %, або більше на 4115,1 тис.грн.

До загального фонду районного бюджету надійшло податків та зборів в сумі 22048,3 тис.грн., що становить 105,2 % до плану, або більше на 1086,6 тис.грн. Відносно 2012 року надходження до районного бюджету зросли на 10,8 %, або 2156,5 тис.грн.

В звітному періоді перевиконання уточнених планових показників бюджету району досягнуто по податку на доходи фізичних осіб на 1784,1 тис.грн (+5,7%), реєстраційному збору за проведення державної реєстрації суб»єктів підприємницької діяльності на 6,6 тис.грн. (більше в 2,3 раза), податку на прибуток підприємств комунальної власності – 8,9 тис.грн. (+4,3%),  платі за землю – 1372,7 тис.грн. (+ 25,8%), збору за місця для паркування транспортних засобів – 1,8 тис.грн., надходженнях від реалізації безхозного майна –                4,3тис.грн., фіксованому сільськогосподарському податку – 10,1 тис.грн. (+4,5%),  платі за оренду комунального майна – 76,5 тис.грн. (+21,4%), адмінштрафах та інших санкціях – 0,6 тис.грн. (+7,2%), інших надходженнях – 22,5 тис.грн. (+21,3%).

Поряд з цим, допущено відставання у виконанні плану по державному миту на 19,5 тис.грн. (-28,6%), збору за користування надрами для видобування корисних копалин – 23,9 тис.грн.(-68,3%) платі за використання лісових ресурсів – 21,1 тис.грн. (-35,3%), збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності – 37,5 тис.грн. (-9,9%), туристичному збору – 0,5 тис.грн. (-25,0%), відрахуваннях частини чистого прибутку комунальних підприємств – 25,0 тис.грн. (-48,9%).

В 2013 році, порівняно з відповідним періодом минулого року, забезпечено ріст основних видів доходів місцевих бюджетів. Надходження податку на доходи фізичних осіб становлять 32911,5 тис.грн., що на  3325,5 тис.грн., або 11,2 % більше від надходжень за 2012 рік. Значний ріст досягнуто за рахунок залучення підрозділів ПАТ «Дружба» ( НП «Куровичі», РБУ, управління зв»язку) до сплати податку на доходи фізичних осіб в бюджет району, від яких  станом на 1 січня 2014 року додатково надійшло 708,3 тис.грн. Також, значно збільшили перерахування податку до бюджету району ВАТ «Тротолла» – на 244,3 тис.грн., (більше в 4,4 рази), ТОВ «Електроконтакт Україна» – 632,5 тис.грн. (+47,7%), ДП «Укрспирт» – 96,3 тис.грн. (+20,8%), ТзОВ «Графіка» – 70,9 тис.грн. (+91,3%), Червоненське ВПУ – 77,2 тис.грн. (+23,1%),  ТзОВ «Мисливське господарство «Надбужжя» – 45,0 тис.грн. (+55,6%), ТзОВ «Челендж» – 36,6 тис.грн. (+63,1%),  та інші.

Найбільшими платниками податку на доходи фізичних осіб до бюджету району є управління з питань освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, яким за 2013 рік сплачено 4427,2 тис.грн. (13,5% до загальної суми надходжень податку), військова частина №3007 – 2377,0 тис.грн. (7,2%), Золочівська центральна районна лікарня – 2123,4 тис.грн. (6,5%), ТОВ «Електроконтакт Україна» – 1958,4 тис.грн. (6,0%), ТОВ «Княжі лани» – 1201,3 тис.грн. (3,7%), ТзОВ «Райз-захід» – 928,8 тис.грн. (2,8%), ПАТ «Львівобленерго» – 614,8 тис.грн. (1,9%), ПАТ «Львівгаз» – 606,6 тис.грн. (1,8%), ДП «Укрспирт» – 561,9 тис.грн. (1,7%), Золочівська міська рада – 527,0 тис.грн. (1,6%), філія МН «Дружба» – 480,3 тис.грн. (1,5%).

Значну суму приросту надходжень досягнуто і по платі за землю, якої у 2013 році надійшло 6697,2 тис.грн., що  в порівнянні з 2012 роком більше на 1104,0 тис.грн., або 19,7 %. Таке зростання є наслідком постійної роботи по виявленню та залученню до оподаткування платників, які згідно земельного законодавства є платниками плати за землю, в тому числі на умовах оренди  і зобов»язані проводити сплату даного податку.

Найбільшу питому вагу в зростаннях поступлень плати за землю становить збільшення її перерахування до бюджету ВАТ «Золочівська швейна фабрика на 125,7 тис.грн. (більше 11,5 раза), ТзОВ «Челендж» – 199,1 тис.грн. (більше в 2,1 раза), ПАП «Галичина» – 61,0 тис.грн. (більше на 44,8%), ТзОВ «Барком» – 49,9 тис.грн. (більше на 56,3%), ТОВ «Княжі лани» – 117,0 тис.грн. (більше на 39,1%).

Слід відмітити, що органами місцевого самоврядування не використано усі резерви збільшення надходжень плати за землю, а саме в частині встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки. Так, при середній ставці орендної плати за землі несільськогосподарського призначення в межах населених пунктів Золочівського району 2,59 грн. за 1 кв.м на території Єлиховичівської сільської ради вона становить 1,5 грн., Куровичівської сільської ради – 1,9 грн., Сасівської сільської ради – 1,0 грн., Ясеновецької сільської ради – 1,3 грн., Ремезівської сільської ради – 2,2 грн., Білокамінської сільської ради – 2,3 грн., Заставнянської сільської ради – 2,4 грн.,  Глиняської міської ради – 2,0 грн.

Приріст податку на прибуток підприємств комунальної власності становить 78,7 тис.грн., або 57,7% за рахунок збільшення сплати податку МКП “Золочівтеплоенерго” на 72,8 тис.грн., МКП “Золочівводоканал” – 16,5 тис.грн., КП “Золочівський ринок” – 7,6 тис.грн., МЖКП “Перспектива” – 7,6 тис.грн., КП готель “Україна” – 0,5 тис.грн.

Зменшились в порівнянні з 2012 роком  надходження до бюджету району по державному миту, збору за місця для паркування транспортних засобів,  платі за користування надрами для видобування корисних копалин, платі за використання лісових ресурсів, фіксованому сільськогосподарському податку, адмінштрафах та інших надходженнях.

Зменшення поступлень по державному миту на суму  22,9 тис.грн. (-31,9%) спричинено зменшенням з 1 січня 2013 року, внесеними змінами до Декрету КМУ «Про державне мито»,  ставок державного мита за вчинення окремих нотаріальних дій.

Через скорочення управлінням допоміжних виробництв філії МН «Дружба», СТзОВ «Карпати» та ТзОВ «Золочівагробуд» обсягу видобутку глини поступлення  плати за користування надрами для видобування корисних копалин зменшились на 14,2 тис.грн. (-56,1%).

Зменшення надходжень плати за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення на 14,4 тис.грн (-27,1%) спричинено скороченням обсягів рубок ДП «Золочівський лісгосп» (перерахування зменшились на 3,7 тис.грн.), ДЛП ЛГП «Галсільліс» (-9,4 тис.грн.) та ДП «Буський лісгосп» (-1,3 тис.грн.).

У зв»язку із вступом в силу з 1 квітня 2012 року пунктів 14 та 16 Правил паркування транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 року №1342  із-за відсутності належно обладнаних місць для паркування припинено справляння збору за місця для паркування автотранспорту. У результаті чого, надходження цього збору  в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зменшились на 42,1 тис.грн.

Загалом, за 12 місяців 2013 року із 36 місцевих бюджетів району не виконано 5, а саме  бюджет Княжівської сільської ради,  виконання якого становить 92,9 %, Глинянської міської ради – 93,0 %, Білокамінської сільської ради – 94,1 %, Вороняцької сільської ради  – 94,4 %, Підгородненської сільської ради – 96,8  %.

В порівнянні з 2012 роком зменшились надходження до бюджетів Глинянської міської ради, Білокамінської, Бортківської, Єлиховичівської  та Підгородненської сільських рад.

Спад надходжень до бюджету Глинянської міської ради на 12,9 тис.грн., або 1,7% склався в основному за рахунок зменшення перерахування до бюджету плати за землю корпорацією «Енергоресурс-Інвест» на 13,2 тис.грн., по причині зниження ставки  орендної плати за земельну ділянку та зменшення перерахування ТзОВ «Золочівагробуд» плати за користування надрами на 2,8 тис.грн. – через скорочення обсягу видобутку глини.

Однією з причин спаду надходжень до бюджету Єлиховичівської сільської ради на 37,6 тис.грн., або 12,5% є зменшення поступлень плати за землю внаслідок стягнень  у 2012 році по результатах ревізії орендної плати за землю за минулі роки з ФОП Цици Л. в сумі 5,4 тис.грн., Будзівули М. – 2,0 тис.грн., Вовнянко В. – 2,0 тис.грн., Слободи М. – 3,5 тис.грн., Сохи І. – 1,8 тис.грн. Кудрявець Р. – 0,9 тис.грн. та ін.

         На спад надходжень до бюджетів Білокамінської сільської ради на 71,4 тис.грн., або 13,5 %  вплинуло зменшення перерахування до сільського бюджету плати за землю, фіксованого сільськогосподарського податку та податку на доходи фізичних осіб ТзОВ «Ленком Ю.А.»  (ТзОВ «Агрокультура-захід») у зв»язку з визнанням органами прокуратури ряду чинних договорів оренди земельних ділянок  без належного документального оформлення, а також  відсутності налагодженого механізму реєстрації договорів протягом першого півріччя 2013 року.

На спад надходжень до бюджету Підгороднянської сільської ради на 0,5 тис.грн., або 0,5 %  вплинуло зменшення перерахування плати за землю ВАТ «Шляхрембуд» на 0,4 тис.грн. та ПАТ «Львівобленерго» – 0,2 тис.грн.

Причиною спаду надходжень до бюджету Бортківської сільської ради на 55,7 тис.грн., або 12,3 % є зменшення сплати до сільського бюджету плати за землю та фіксованого сільськогосподарського податку ТзОВ «Нива» (ТзОВ «Райз-захід» у зв»язку з визнанням органами прокуратури ряду чинних договорів оренди земельних ділянок  без належного документального оформлення, а також  відсутності налагодженого механізму реєстрації договорів протягом першого півріччя 2013 року.

Відповідно до статті 78 Бюджетного Кодексу України  на підставі офіційних висновків фінансового управління було прийнято рішення про збільшення дохідної частини для забезпечення проведення першочергових видатків по Золочівській міській раді  на суму 330,9 тис.грн., Бібщанській сільській раді на суму 2,7 тис.грн., Гологірській сільській раді на суму 76,0 тис.грн., В.Полюхівській сільській раді на суму 1,8 тис.грн., Підгайчиківській сільській раді  на суму 35,6 тис.грн., Коропецькій сільській раді  на 5,2 тис.грн. Всього на суму 452,2 тис.грн. Про зменшення дохідної частини бюджету були прийняті рішення Поморянською селищною радою на 7,0 тис.грн. та Княжівською сільською радою на 40,0 тис.грн.

У 2013 році до загального фонду бюджету району надійшло міжбюджетних трансфертів з державного та обласного бюджетів в загальній сумі 208240,6 тис.грн., в тому числі дотації з державного бюджету – 123303,8 тис.грн., субвенції з державного бюджету на виплату допомоги сім»ям з дітьми, малозабезпеченим сім»ям, дітям інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 72470,4 тис.грн., субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій – 8953,4 тис.грн., субвенції з державного бюджету на виплату допомоги на дітей-сиріт – 423,3 тис.грн., субвенцій з обласного бюджету – 3089,7 тис.грн., з них на:

– погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік по забезпеченню дитячих навчальних закладів навчальною літературою – 10,8 тис.грн.;

– погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік по розвитку дошкілля – 43,7 тис.грн.;

– розвиток мережі дошкільних навчальних закладів – 63,6 тис.грн., в тому числі погашення заборгованості за 2012 рік – 38,3 тис.грн.;

погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за придбану музичну апаратури закладами культури – 25,0 тис.грн.;

– погашення кредиторської заборгованості по виготовленню містобудівної документації м.Глиняни – 13,0 тис.грн.;

– створення належних санітарно-побутових умов у загальноосвітніх навчальних закладах – 109,6 тис.грн.;

– модернізацію комп’ютерної бази навчальних закладів – 30,9 тис.грн.;

– придбання навчального приладдя дітям із багатодітних сімей – 19,8 тис.грн.;

– допомогу на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу – 2552,6 тис.грн.;

– спеціальну дотацію фізичним особам за утримання корів молочного напряму продуктивності – 68,0 тис.грн.;

– часткове відшкодування витрат пов»язаних із штучним осіменінням маточного поголів»я у господарствах населення – 20,7 тис.грн.;

– поновлення запасів матеріалів, витрачених під час ліквідації надзвичайних ситуацій – 16,0 тис.грн.;

– фінансування мікропроектів місцевого розвитку – 116,0 тис.грн., в тому числі проведення поточного ремонту по заміні віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в Великовільшанецькій загальноосвітній школі – 19,0 тис.грн., капітальний ремонт турнікетів та пішохідного переходу через річку Млинівку на вул. Чорновола в. Золочів – 32,5 тис.грн., розчищення природної водойми на вул. Гайдамацькій в м. Золочеві – 20,2 тис.грн., капітальний ремонт нежитлового приміщення бюджетної установи “Спорт для всіх” на вул. Б. Хмельницького в м. Золочеві – 44,3 тис.грн.

До спеціального фонду бюджету району за 2013 рік надійшло податків та зборів (без врахування власних надходжень бюджетних установ) в сумі 6468,5 тис.грн., що на 1107,8 тис.грн., або 20,7 % більше плану. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до спеціального фонду зросли на 1627,4 тис.грн., або на 33,6 %, зокрема за рахунок зростання поступлень єдиного податку на 50,4%, або 1731,4 тис.грн.

При виконанні спеціального фонду допущено відставання по надходженнях коштів пайової участі в розвитку інфраструктури на 100,0 тис.грн. (-100%), від відчуження майна – 121,3 тис.грн. (-91,9%), продажу землі – 135,8 тис.грн. (-28,2%).

Обсяг міжбюджетних трансфертів отриманих з державного та обласного бюджетів до спеціального фонду бюджету району впродовж 2013 року становить 4697,9 тис.грн., зокрема:

– субвенція з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності – 2896,8 тис.грн.;

– субвенція з державного бюджету на погашення заборгованості різниці в тарифах МКП «Золочівводоканал» – 640,1 тис.грн.;

-субвенції з обласного бюджету на погашення заборгованості за 2012 рік по: ремонту доріг – 60,0 тис.грн., природоохоронних заходах – 247,9 тис.грн., фінансуванню мікропроекту по реконструкції Народного дому с.Руда-Колтівська – 25,0 тис.грн., виконаних роботах з нормативно-грошової оцінки земель – 136,6 тис.грн., виконанню Програми розвитку освіти Львівщини на 2009-2012 роки – 12,7 тис.грн.;

– субвенції з обласного бюджету на: запровадження енергозберігаючих технологій у Глинянській районній лікарні – 147,6 тис.грн., відшкодування витрат ДП ДЛГП «Галсільліс» пов»язаних з проведенням заходів з відновлення лісів – 19,2 тис.грн., капітальний ремонт житлових кімнат в приміщенні бібліотеки під житло для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа в с.Підлисся – 79,2 тис.грн., облаштування майданчика з тренажерним обладнанням у с.Ясенівці – 33,3 тис.грн., заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану  потоку, а також заходи для боротьби з шкідливою дією вод на території Єлиховецької сільської ради – 258,5 тис.грн., заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Млинівка на території Золочівської міської ради – 141,0 тис.грн.

Станом на 01.01.2014 року на рахунках місцевих рад залишилось невикористаними 2267,6 тис.грн. субвенції з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності,     з яких 242,9 тис.грн. отриманих у 2012 році. Сума зареєстрованої  в державному казначействі кредиторської заборгованості за виконані роботи по ремонту доріг за рахунок коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2014 року становила 1835,3 тис.грн., з них по субвенції отриманої у 2012 році – 149,8 тис.грн. Не проводиться робота щодо освоєння коштів субвенції отриманої у 2012 році Куровичівською сільською радою в сумі 41,9 тис.грн., Червоненською сільською радою – 33,9 тис.грн.,  Скварявською сільською радою – 8,0 тис.грн., Бібщанською сільською радою – 6,4 тис.грн., Великополюхівською сільською радою 2,7 тис.грн.

 

Станом на 01.01.2014 року обсяг податкового боргу до місцевих бюджетів становить 276,8 тис.грн. З початку року податковий борг зменшився  на 167,1 тис.грн.          Найбільшими боржниками по платежах в місцеві бюджети є ТОВ ім..Б.Хмельницького – 112,0 тис.грн. (податок на доходи фізичних осіб), МКП «Золочівтеплоенерго» – 70,8 (податок на прибуток), ВАТ «Золочівське АТП- 24661» – 19,0 тис.грн. (плата за землю).

 

          Видаткова частина бюджету району за 2013 року виконана в сумі 245007,6 тис.грн. при уточненому плані на рік 249825,6 тис.грн. тобто 98,1 відсотки. Районний бюджет виконаний в сумі 229219,7 тис.грн. при уточненому плані  на звітний період 232621,4 тис.грн. або 98,5 відсотки.

З  державного бюджету в 2013 році отримано 7609,7 тис.грн додаткової дотації, яка спрямована на виплату заробітної плати працівникам освіти в сумі 2202,1 тис.грн., охорони здоров’я – 4231,8 тис.грн., культури – 779,7 тис.грн., Золочівській міській раді на заробітну плату в сумі 396,1 тис.грн.

           В порівнянні із затвердженими місцевими радами на початок року об”ємами( без врахування субвенції)  бюджет зріс  за рахунок спрямування вільних залишків які склалися станом на 01.01.2013 року  на  3155,1 тис.грн. в тому числі на погашення кредиторської заборгованості,яка утворилася станом на 01.01.2013 року в сумі 1212,4 тис.грн..

Вільні залишки бюджетних коштів спрямовано на утримання органів місцевого самоврядування – 812,5 тис.грн., установ освіти – 690,6 тис.грн., установ охорони здоров”я – 237,2 тис.грн., установ культури – 282,3 тис.грн., житлово-комунальне господарство – 118,0 тис.грн., соціальне забезпечення– 321,8 тис.грн., фізичну культуру і спорт – 65,4 тис.грн., сільське господарство – 128,9 тис.грн.,  транспорт та дорожнє господарство – 4,4 тис.грн., інші послуги пов”язані з економічною діяльністю – 0,8 тис.грн., ліквідацію надзвичайних ситуацій -14,6 тис.грн., членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування – 10,8 тис.грн., кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку– 467,8 тис.грн.

Протягом звітного періоду з місцевих бюджетів району забезпечено своєчасну і в повному   обсязі  виплату заробітної  плати працівникам бюджетної сфери з урахуванням підвищення відповідно до вимог чинного законодавства мінімальної заробітної плати та відновлення міжпосадових співвідношень. Своєчасно профінансовано інші першочергові видатки, у тому числі з оплати спожитих енергоносіїв та комунальних послуг, придбання продуктів харчування, медикаментів тощо.

У зв”язку із не проходженням коштів через рахунки УДКС у Золочівському районі станом на 01.01.2014 року утворилася бюджетна кредиторська заборгованість в сумі 6671,3 тис.грн., в тому числі по загальному фонду 1585,6 грн., по спеціальному  – 5088,9 тис. грн.

На утримання органів місцевого самоврядування  використано 11474,5 тис.грн.. або 94,3 відсотки до уточненого плану в тому числі районною радою використано 1446,9 тис.грн.. Середня зарплата одного працюючого по сільських радах становить 2680 гривень, по селищній раді – 2566 гривень, по міських радах – 3034 гривень, по районні раді – 3435 гривень.

Штатна чисельність по апарату управління на початок та кінець 2013 року становила 212,5 штатних одиниць.

Найбільшу питому вагу у видатках становить заробітна плата з нарахуваннями та оплата за спожиті енергоносії.

За звітний період на утримання установ освіти використано 87304,3 тис.грн. при уточненому плані 88932,9 тис.грн. бюджетних коштів з них з районного бюджету 76283,6  тис.грн. Із загальної суми видатків на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам освіти використано 70581,6 тис.грн. в тому числі по дитячих дошкільних установах 8036,5 тис.грн.

Видатки на утримання дитячих дошкільних закладів за 2013 рік становлять  11020,7 тис.грн., що становить 96,3 відсотки  до уточнених річних призначень.

          Вартість харчування однієї дитини за звітний рік по дитячих установах склалася 11 грн. в тому числі за рахунок плати батьків 5,45 грн..

Відвідування дітей дитячих дошкільних закладів становить 181200 діто- дні ( це означає що одна дитина відвідувала дитячий заклад 14 днів в місяць ).

Середня заробітна плата вчителя без виплат  допомоги на оздоровлення  та щорічної грошової винагороди з  врахуванням обов’язкових надбавок та доплат  у 2013 році становить 2768 грн.

          Витрати на одного учня у звітному році становили 10384 грн., що на 837 грн. більше в порівнянні з 2012 роком.

Впродовж 2013 року в районі відкрито три навчально-виховні комплекси :     Гологірський НВК 1 група на 12 дітей, Шпиколоський НВК 1 група на 20 дітей та Сасівський НВК 1 група на 25 дітей.

Видатки районного бюджету на позашкільну освіту на 2013 рік передбачені у сумі 1779,0 тис.грн., що на 105,6 тис.грн. більше видатків 2012 року. За 2013 рік використано 1731,4 тис.грн., що становить   97,3 відсотка до річних призначень.

Видатки на оздоровлення дітей шкільного віку  за звітний період  склали 623,5 тис.грн., зокрема оздоровлено 365 дітей в спортивно-оздоровчому таборі „Сокіл” та 3551 дитину у пришкільних таборах. Крім цього у 2013 році використано 34,3 тис.грн. на придбання путівок для оздоровлення 9 дітей з ДБСТ та 5 дітей з прийомних сімей.

За рахунок переведення  котелень із газового опалення на альтернативні джерела опалення  у 2013 році  установами освіти зекономлено 689,3 тис.грн.

 

           В районі функціонує 77 установ охорони здоров’я, у яких на 01.01.2014 року зайнято 1092  працівники.

Асигнування, виділені на утримання установ охорони здоров’я засвоєні в загальній сумі 39595,7 тис.грн. при уточненому плані 39908,4 тис.грн. Найбільшу питому вагу на галузь займає заробітна плата з нарахуваннями 83,6 відсотка.

Середня зарплата працівників медустанов району за звітний період становить: лікарського персоналу – 2941 грн., середнього медичного  персоналу – 2034 грн., молодшого медичного персоналу -1239 грн.

Для забезпечення стаціонарною медичною допомогою (ліжковим фондом) населення в районі функціонує 470 ліжок, що згідно постанови Кабінету Міністрів України від  28.06.1997 р. № 640  відповідає розрахунковим  нормам. У 2013 році у стаціонарах проведено хворими 149176 ліжко-днів при плані виконання 152165 ліжко-днів, виконання плану ліжко-днів становить 98 відсотки.  Вартість утримання одного хворого в стаціонарі в день становить 207 грн.

Фактичні видатки на харчування у 2013 році склали  627,6 тис.грн. при фактичному виконанні ліжко-днів на харчування – 71028 ,  середня вартість харчування вдень на один ліжко-день склала – 8 грн. 84 коп.

Фактичні видатки на медикаменти склали 980,2 тис.грн. при загальній кількості проведених ліжко-днів у 2013 році  149176 ,   середня   вартість медикаментів  на один  ліжко-день  склала  –    6  грн. 57  коп.

За 2013 рік витрати на безкоштовні медикаменти становлять 248,7 тис.грн. Кількість одержувачів на безкоштовні медикаменти склали 1365 чоловік. Витрати на пільгове зубопротезування окремих категорій населення  склали 50,0 тис.грн. Кількість громадян, яким надано послуги по зубопротезуванню на пільгових умовах  становлять –153 чоловік.

У 2013 році на виконання проекту «Впровадження енергозберігаючих технологій у Глинянській районній лікарні», що є проектом міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу проведено ремонтні роботи по головному корпусу Глинянської РЛ на суму 1232,2 тис.грн.  та дитячого корпусу Глинянської РЛ на суму 458,47 тис.грн. за рахунок коштів виділених з обласного та районного бюджетів.

За кошти благодійного фонду «Салюс» придбано будівельних матеріалів на загальну суму 31,0 тис.грн. для проведення ремонту приміщення кабінету Довіра при Золочівській ЦРЛ та придбано обладнання та оргтехніку на суму -18,0 тис.грн.; за спонсорські кошти замінено 5 віконних блоків на металопластикові  в приміщенні жіночої консультації на суму – 7,5 тис.грн., відремонтовано доріжку із бруківки в поліклінічному відділенні ЦРЛ на суму – 5,5 тис.грн.

Заборгованість по установах охорони здоров’я із-за непроходженості коштів через рахунки УДКС у Золочівському районі становить 267,8 тис.грн.

За рахунок переведення котелень із газового опалення на  альтернативні джерела опалення у 2013 році установами охорони здоров”я зекономлено 130,0 тис.грн.

 

            На утримання територіального центру соціального обслуговування у 2013 році за загальним фондом використано 5315,6 тис.грн. або 98,4 відсотка  річних призначень.  Найбільшу питому вагу у видатках  територіального центру складають видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 89,7 відсотки.

Територіальний центр обслуговує 5490 одиноких непрацездатних громадян. Середньомісячний  розмір витрат на  одного ОНГ становив 968 грн.  В стаціонарному відділенні постійного проживання (с.Новоселище) у 2013 році  проживало  50 одиноких  громадян.  Витрати  на  утримання  стаціонарного  відділення склали 1584,5 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів загального фонду – 1124,8 тис.грн., спеціального – 459,7 тис.грн. Витрати  на  утримання  одного   підопічного в  місяць – 2641 грн., середньоденні  видатки на  харчування  одного підопічного – 29 грн.

         Власні  надходження  Золочівського  районного  територіального  центру  соціального  обслуговування    складаються  із  надходження  коштів  від платних послуг, а також  від  поступлень  з  Пенсійного  фонду  ( 75% з  пенсії  осіб,  що  перебувають  на  повному  державному  утриманні  в  стаціонарному  відділенні  с.Новоселище ),  інших  джерел  власних  надходжень ( благодійні  внески, дарунки  в  грошовій  або  натуральній  формі). Видатки за рахунок власних надходжень склали в сумі 662,4 тис.грн. на утримання одиноких громадян, які проживають в стаціонарному відділенні.

          Протягом 2013 року на утримання районного центру соціальної реабілітації дітей –інвалідів використано 264,8 тис.грн. при уточненому плані 277,4 тис.грн. Основну частину видатків складають видатки на утримання 5,5 штатних одиниць, які обслуговують дітей-інвалідів, – 179,8 тис.грн. Видатки на господарське утримання склали 39,9 тис.грн, на оплату  за спожиті енергоносії  – 44,8 тис.грн. За звітний період проведено  поточний ремонт пандусу на суму 31,0 тис.грн.,  в тому числі за рахунок коштів районного бюджету – 11,0 тис.грн.

У 2013 році у центрі проходило реабілітацію 31 дитина. Середньомісячний розмір витрат на одну дитину становить 712 грн.

Із-за непроходженості коштів через рахунки УДКС у Золочівському районі кредиторська заборгованість по загальному фонду становить 12,8 тис.грн.

Із передбачених у районному бюджеті  коштів для надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначених рішенням районної ради (учасникам бойових дій та інвалідам УПА, вдовам ветеранів УПА, малолітнім політичним в’язням, вдовам політв’язнів, інвалідам по зору 1 і 2 груп, одиноким інвалідам 1 та 2 групи , сім’ям  в яких проживає 2 і більше інвалідів 1 і 2 групи та дитина-інвалід) за  звітний період  використано 203,7 тис.грн. або 100 відсотків.

За звітний період Золочівською міською радою надано фінансову підтримку громадській організації інвалідів і ветеранів в сумі 5,0 тис.грн. на оплату за спожиті енергоносії.

За 2013 рік районним бюджетом одержано субвенцію з державного бюджету на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в дитячих будинках  та прийомних сім’ях в сумі 423,3 тис. грн.

         На виплату державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,   інвалідам з дитинства , дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям цього року  районним бюджетом одержано субвенцію з державного бюджету в сумі  72470,4 тис.грн., що складає 100 відсотків до  річного обсягу субвенції.  Вказані кошти забезпечили виплату всіх видів державних допомог,  які нараховані протягом  року.

В районі функціонує 81 заклад культури та мистецтва, в яких зайнято 315 працівників. У 2013 році видатки загального фонду місцевих бюджетів на їх утримання складають  12017,3 тис.грн.

         Найбільшу питому вагу у видатках  займає  заробітна плата з нарахуваннями . Середня заробітна плата працівників культури району за звітний період становить: бібліотекаря – 2505 грн., керівника народного дому – 1902 грн., педагогічного персоналу шкіл естетичного виховання -2340 грн.

           Видатки на утримання дитячих музичних шкіл за 2013 рік становлять  4220,4 тис.грн., у тому числі за рахунок батьківської плати за навчання дітей – 204,2 тис.грн..

У 2013 році у 2 школах естетичного виховання навчалось 535 учнів або 8,0 відсотків від  загальної чисельності дітей шкільного віку та фактично зайнято 87 ставок  педагогічних працівників.

Середньомісячні витрати на одного учня становлять 689 грн.          Середньомісячний розмір батьківської плати за навчання в  школах естетичного виховання у 2013 році становить 45 грн. або 6,5 відсотка до середніх витрат на одного учня.

У  2013 році видатки на утримання 77 народних домів становлять  4622,4 тис.грн., в тому числі за рахунок загального фонду 3845,8 тис.грн., спеціального фонду – 776,6 тис.грн. Важливим  джерелом  доходів  для  клубних  установ  є  власні  надходження.  Значну частину  у  структурі  власних  надходжень  клубних  закладів  займають  доходи  від  вхідної  плати. За  2013 рік надходження склали  69,0  тис.грн.  або  76,7 відсотка  до  плану і становлять 1,5 відсотки від загальних видатків на утримання  народних домів.    У 2013 році    капітальні  видатки по народних домах склали 592,2 тис.грн., в тому числі , придбання музичних центрів та тенісних столів – 52,7 тис.грн.(с.Поморяни – 10,0 тис.грн., с.Гончарівка – 13,2 тис.грн., с.Ушня – 10,0 тис.грн., с.Заставне – 4,0 тис.грн., с.Єлиховичі – 15,5 тис.грн.), капітальний ремонт та заміна вікон та дверей в народних домах – 539,5 тис.грн.(с.Жуків – 256,4 тис.грн., с.Черемошня – 128,6 тис.грн., с.Бонишин – 86,6 тис.грн., с.Гончарівка – 23,9 тис.грн.,с.Городилів – 39,9 тис.грн.) У 2013 році на реалізацію програми розвитку культури з обласного бюджету виділено 30,0 тис.грн. на придбання музичної апаратури народним домам сіл Княже, Куровичі, Підлипці, Шпиколоси, м.Глиняни.

Крім основної групи видатків загального фонду , видатки на проведення спортивних заходів за 2013 рік склали – 9,2 тис.грн., проведено видатки на утримання апарату управління громадських фізкультурно-спортивних організацій (ФСТ „Колос”)- 13,8 тис.грн., утримання Золочівською міською радою центру „Спорт для всіх” – 20,6 тис.грн., надано фінансову підтримку радіомовленню на суму 38,9 тис.грн. та газеті „Народне слово” – 70,0  тис.грн.

На сільське господарство за 2013 рік використано 218,1 тис.грн.,  при річному плані 255,6 тис.грн. в тому числі за рахунок коштів обласного бюджету 88,6 тис.грн.. Кошти районного бюджету використано на програму „Насінництво” – 30,0 тис.грн. (погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік), програму проведення нормативної грошової оцінки землі – 99,5 тис.грн.(місцеві бюджети).

За 2013 рік на утримання житлово-комунального господарства з місцевих бюджетів району по загальному фонду спрямовано 1658,3 тис. грн., на благоустрій територій,  що становить 98,4 відсотка до річних призначень. По спеціальному фонду на капітальний ремонт житлового фонду використано 80,5 тис.грн., утримання водопровідно-каналізаційного господарства                  ( утримання водонапірних башень на території сільських рад) – 11,4 тис.грн. та  благоустрій територій  – 407,4 тис.грн. в тому числі за рахунок коштів обласного бюджету 52,7 тис.грн.

 

Начальник                                                                            Г.Мудра